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江城县人民代表大会常务委员会办公室2016年度部门决算公开报告

时间:2017/9/19 8:54:42|点击数:

第一部分 江城县人民代表大会常务委员会办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分名词解释
第一部分 江城县人民代表大会常务委员会办公室概况
一、主要职能
(一)主要职能
县人大常委会是县人民代表大会的常设机关,对县人民代表大会负责并报告工作。县人大常委会行使下列职权: 在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行; 领导、主持县人民代表大会代表的选举; 召集县人民代表大会会议;讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;根据县人民政府的建议,决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系县人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议;撤销县人民政府的不适当的决议和命令;在县人民代表大会闭会期间,决定副县长的个别任免;在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长,须报市人民检察院和人大常委会备案;根据县长的提名,决定县人民政府办公室主任、各序列局局长的任免;按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;在县人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副县长;决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员; 在县人民代表大会闭会期间,补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
(二)2016年度重点工作任务介绍
一年来,县人大常委会在中共江城县委领导下,深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神,坚持党的领导、充分发扬民主和严格依法办事有机统一,认真履行法定职责,全力推进人大工作与时俱进,共召开人民代表大会5次、常委会会议39次、主任会议62次,听取审议“一府两院”工作报告 项,对 部法律法规贯彻实施情况进行执法检查,对法检“两院”和政府 多个工作部门开展工作评议和专题询问,作出或制定 项决议、决定及规范性文件,为推动全县经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设做出了积极贡献。
(一)坚持发展第一要务,服务全县工作大局,推动经济建设重大部署贯彻落实。四年来,常委会坚持以经济建设为中心,把推动县委重大决策实施和经济转型发展作为着力点,依法履职,科学履职,主动履职,始终与县委思想同心、目标同向、工作同力。
一是推动经济结构战略性调整,促进全县经济平稳健康发展。坚持定期听取审议计划、预决算、审计及查出问题整改报告,支持政府工作,共同应对挑战。提出进一步适应、把握和引领经济新常态,提高经济发展质量和效益,稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,促进经济平稳健康发展和社会大局稳定。依法加强对预决算审查监督,推动政府建立以绩效为导向的支出安排机制,提高财政资金使用效益。县政府及相关部门高度重视计划、预决算、审计及查出问题整改报告的意见,落实整改纠正力度逐年加大,接受人大监督意识普遍增强。听取审议“十三五”规划纲要、文化旅游产业发展等多项报告,推进产业转型升级。听取审议精简行政审批事项、农村土地经营权流转情况报告,进一步激发市场活力。听取审议民营经济发展情况报告,督促政府完善政策措施,破解民营企业市场准入难、发展环境欠优、融资困难、资金人才匮乏等瓶颈制约。
二是关注口岸活县战略的实施,听取和审议了县人民政府关于口岸建设情况的报告,提出要进一步改善通关便利环境,积极推进边民互市,积极为扩大开放铺路搭桥,促进对外交流与合作。
三是关注工业富县战略实施,听取和审议了县人民政府关于制定扶持工业发展相关配套政策制定情况的报告,提出高起点规划园区,提高项目落地速度等建议。
四是关注水利工程建设,对抱木冲水库、么等水库工程建设情况进行视察,提出要充分发挥水管理部门的作用,明确责任、明确进度,做好施工计划,严把工程“安全、质量、进度”关,力争把水库做成优良工程。
五是关注产业转型升级。助推农业产业化,对茶产业提质增效、咖啡产业、橡胶产业、澳洲坚果产业发展进行调研并提出审议意见。着力助推旅游产业的发展,审议通过了县旅游发展规划,听取和评议县人民政府关于旅游产业发展情况的报告,对整董乡村特色旅游小镇建设推进情况、十层大山景区景点服务设施、三国庄园旅游景区建设情况进行视察。
(二)秉持人民共享理念,重视民生保障改善,增进人民群众获得感和幸福感。四年来,常委会始终践行以人为本的发展理念,把保障和改善民生摆在更加突出的位置,支持政府回应人民期待,补齐民生“短板”,推动解决人民群众最关心最直接最现实的利益问题。
一是以民生为先开展专题询问。着力推动食品安全、教育公平、住房保障等民生热点问题的解决。常委会创新监督方式,首次开展询问就选取了食品安全工作这个专题,并听取和审议农产品质量安全工作情况报告,强调监管部门要严格监管职责,进一步健全完善食品质量安全监测体系、提升农产品质量安全水平,呈现全县食品安全形势总体稳定向好。对城市管理工作进行专题询问,针对城区交通不畅,车辆拥堵严重,出行难、停车难等突出问题进行专题调研,形成审议意见,并跟踪问效、督查落实,有效缓解了交通拥堵的状况。
二是以民生为重进行工作评议。“环境就是民生,青山就是美丽,蓝天也是幸福”。常委会持续关注生态环境治理,重点推动全县水环境质量改善和林业生态建设。对农科、林业、水务等部门工作进行评议,指出农村环境综合治理任务繁重、林业产业化发展不足等问题。县人民政府及环保、林业部门以污染防治和生态建设为重点,采取强措施,拿出硬办法,创建了省级卫生县城、园林城市;造林绿化成效显著,农村环境综合整治初见成效。
三是以民生为要审议专项报告。就业是民生之本,社保是稳定之基,新农村建设是全面建成小康社会的“重头戏”。常委会听取审议就业和社会保障工作情况报告,就推进创业就业、社保全覆盖提出意见;听取审议全县保障性住房建设情况报告,支持县政府建立公平分配机制,确保困难群众安居得实惠;听取审议新型农村合作医疗情况报告,要求优化新农合补偿方案,加快支付方式改革,让参合农民更方便、更放心;听取审议全县精准脱贫工作推进情况报告,提出审议意见,推动新一轮民生工程有效实施,取得阶段性成果。
常委会把信访工作作为联系群众、征集民意的重要渠道,四年来,共受理、登记人民群众来信来访 件 人次,加大跟踪监督力度,推动解决了一批群众的合法诉求,化解了社会矛盾,促进了和谐稳定。
(三)维护宪法法律权威,营造良好法治环境,扎实推进法治江城建设。四年来,常委会围绕强化法治对改革发展和社会治理的保障作用,注重一手抓地方立法质量,一手抓法律法规实施,江城双措并举,力求双重效应。
一是推进宪法实施。习近平总书记在十八届四中全会上指出,“必须把宣传和树立宪法权威,作为全面推进依法治国的重大事项抓紧抓好,切实在宪法实施和监督上下工夫”。常委会把2015年作为“学习宣传贯彻宪法年”,对 名拟任命的国家机关工作人员进行了任前法律知识考试,督促常委会任命的这个“关键少数”做尊法学法守法用法的模范。听取审议“六五”普法工作情况报告,作出审议意见,引导“最大多数”树立法治观念,提升法律素养。作出了关于在全县公民中开展第七个法治宣传教育的决议,为推动“七五”普法工作和加快依法治县提供法制保障。认真落实宪法宣誓制度,先后 次组织新任命的 名国家工作人员公开向宪法宣誓,通过庄严的仪式化表达,激励大家做宪法的忠实信仰者、自觉实践者和坚定捍卫者。
二是推进依法行政。强化对权力运行的监督和制约,抓住“依法确权”这一首要环节,按照“职权法定”原则和“权责一致”要求,推动法治政府建设,确保法定职责必须为、法无授权不可为。坚持听取专项报告满意度测评、专题询问、规范性文件备案审查等监督工作“三个常态化”。依法对水土保持法、安全生产法、职业教育法等 部法律法规执行情况进行执法检查。制定出台了《江城哈尼族彝族自治县人民代表大会常委委员会讨论决定重大事项的规定》,进一步规范监督程序,适时就事关全县经济社会发展的制度事项作出决议。坚持党管干部与人大依法任免干部相统一,对任命人员严把任前法律考试关、任中供职评议关,促进领导干部依法行政、公正司法。坚决落实党委人事安排意图,始终保持鲜明政治态度,共决定任免国家机关工作人员和接受辞职 人(次)。
三是推进公正司法。常委会切实加强对司法机关的监督,促进权力在阳关下运行。重点监督县人民法院司法公开情况和县人民检察院“规范司法行为、强化法律监督”工作情况,通过听取“两院”和公安机关专项工作报告,组织代表调研、视察、旁听庭审等,健全常态化监督司法工作机制,全力维护司法公正,司法机关的社会公信力不断提高。
四是推进民族立法。常委会深化对《云南省江城哈尼族彝族自治县自治条例》重要性的认识,督促县人民政府制定并经县人大常委会审议通过了《〈云南江城哈尼族彝族自治县自治条例〉实施办法》,促进了民族区域自治政策在自治县的正确贯彻落实。围绕“生态立县、绿色发展”的思路,充分发挥地方立法在生态文明建设中的保障作用,为更好地保护和合理利用水资源,十五届人大常委会认真组织开展制定《云南省江城哈尼族彝族自治县水资源条件》的立法调研、考察学习、组织起草、征求意见等各项工作。目前制定《条例》各项工作已完成,将提交本次人代会审查通过。
(四)尊重代表主体地位,强化履职服务保障,发挥代表联系群众凝心聚力作用。四年来,常委会加强同人大代表和人民群众的联系,加大建议督办力度,丰富代表活动内容,激发代表履职热情,代表工作迈上新台阶。
一是强化代表建议督办。常委会制定出台并着力落实“三公开两见面”办法,在建议提得好、交得准、办得成上下工夫,将建议内容、办理结果以及重点建议办理满意度测评情况予以公开,同时要求承办单位,在办理过程中和办结后都要与代表见面沟通,变“文来文往”为“人来人往”,变“关门办理”为“开门问计”,变“答复型”为“落实型”,真正使政府得民心,群众得实惠。四年来,常委会共交办代表意见、建议 件,重点督办 件,使代表的真知灼见越来越多地转化为加快发展的生动实践。
二是丰富闭会期间代表活动。健全代表小组活动机制,县乡两级人大代表开展活动,普遍达到了有阵地、有载体、有制度等“八有”要求。指导代表活动小组开展活动,通过集中学习、座谈交流、视察调研、走访群众等,不断创新方式、丰富载体,坚持调研抓“热点”、视察抓“重点”、监督抓“难点”,代表活动有声有色,富有成效。扩大代表对常委会工作的参与,有计划地组织县人大代表列席常委会会议,参加有关视察调研、专项督查、执法检查等活动。积极创造条件组织代表到外县和州市进行考察学习,使代表们拓宽了视野,增长了见识,提高了参政议政能力。
三是强化履职服务保障。落实代表活动经费,及时向代表通报常委会和“一府两院”重要工作及重大活动情况,落实密切联系代表制度。
(五)固本强基提升能力,全面加强自身建设,树立地方国家权力机关良好形象。四年来,常委会以强化政治素质,提高履职能力,转变工作作风,完善工作机制为重点,保障地方国家权力机关职能有效发挥。
一是扎实开展学习教育,打造坚强政治机关。认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信,确保人大工作正确政治方向。深入开展党的群众路线教育、“三严三实”专题教育等活动、积极开展“两学一做”学习教育,增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,坚定理想信念,保持绝对忠诚,勇于担当作为,始终廉洁自律。严格贯彻落实中央八项规定,坚决反对“四风”,积极推进作风转变。常委会党组牢固树立“抓党建就是抓关键”理念,认真贯彻从严治党要求,严格落实“两个责任”,强化“一岗双责”,使党的建设不断加强,为推进人大工作提供了坚强有力的政治保证。
二是健全完善规章制度,锤炼过硬干部队伍。常委会制定出台《常委会组成人员守则》《调查研究工作制度》等 项制度;加强人大理论研究和宣传工作,利用人大网站、手机报等宣传人大工作成效和人大代表风采。大力提高机关工作人员的综合素质、业务能力和服务水平,一批干部得到培养、锤炼和成长,巩固了充满活力、务实高效、管理有序、风清气正的良好局面。
三是加强对乡镇人大工作的指导,夯实国家政权基础。乡镇人大直接面对群众,关系党的执政基础。鉴于乡镇人大工作与新形势、新任务不相适应,按照市委、市人大常委会和县委的部署和要求,常委会扎实推进我县7个乡镇的人大代表活动阵地建设。坚持常委会分片联系指导乡镇人大工作制度,组织乡镇人大主席(联络员)参加市人大常委会举办的履职培训班学习,邀请乡镇人大主席(联络员)参加常委会组织开展的执法检查、专题调研、视察等,不断提高乡镇人大工作。
回顾一年来的工作实践,我们进一步加深了对人民代表大会制度和人大工作规律性的认识,深深体会到,做好人大工作:
——必须坚定不移忠于党、忠于人民、忠于宪法,始终坚持正确政治方向。坚持党对人大工作的绝对领导,重大问题及时请示、重要事项及时报告,坚决维护党委总揽全局、协调各方的核心地位。始终把人民放在心中最高位置,努力实现好维护好发展好人民群众根本利益;维护宪法权威,捍卫宪法尊严,推动全社会内心拥护和真诚信仰法治。
——必须坚定不移积极作为、奋发有为、善作善为,为全面建成小康社会贡献力量。要充分发挥人民代表大会制度优势和职能作用,正确处理与“一府两院”的关系,主动沟通,加强联系,既有合理分工,又有相互协调,做到履职不错位、支持不越位、尽责不缺位,寓支持于监督之中,在良性互动中,形成推进工作的合力,凝聚改革发展的强大力量。
——必须坚定不移适应新常态、把握新要求、应对新挑战,以务实创新精神推进事业发展。我们在实践中探索,在探索中创新,积极对乡镇人大工作进行指导。只要审时度势,与时俱进,不断创新,就能使人大工作更好地体现时代性、把握规律性、富于创造性。
——必须坚定不移心系代表、依靠代表、激励代表,为人大工作提供不竭动力。人大工作的基础是代表,实效在代表,活力靠代表,潜力看代表。离开了人大代表的参与,人大及其常委会的工作,就是无源之水、无本之木。要充分发挥代表参与决策、监督推动、桥梁纽带和模范带头作用,不断为人大工作注入生机和活力。
——必须坚定不移重视基层、指导基层、支持基层,共同推动人民代表大会制度完善发展。健全的乡镇人大工作机制、充满活力的乡镇人大工作,更能让人民群众感受到人民代表大会制度的优越性。加强乡镇人大工作,是新形势下推进社会主义民主法治建设的重大基础性工程,要充分发挥基层国家权力机关和人大代表的重要作用,把人民代表大会制度这一根本政治制度坚持好、完善好、发展好。
在肯定成绩、总结经验的同时,我们也清醒认识到,常委会工作与新形势新任务要求相比,与各位代表和人民群众期望相比,还存在一定的差距,主要是:综合运用法定职权发挥人大职能作用还需进一步探索;监督工作针对性、实效性还不强,跟踪监督问效力度还不够;代表工作还需改进,在增强代表履职意识、履职能力方面还需提高;人大常委会自身建设有待加强,工作作风仍需持续改进。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入江城县人民代表大会常务委员会办公室2016年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
江城县人民代表大会常务委员会办公室2016年末实有人员编制20人。其中:行政编制20人(含行政工勤编制3人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员28人(含行政工勤人员3人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。离退休人员15人。其中:离休0人,退休15人。 实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。
第二部分 2016年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
江城县人民代表大会常务委员会办公室2016年度收入合计8,106,297.00元。其中:财政拨款收入7,929,197.00元,占总收入的97.82%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入177,100.00元,占总收入的2.18%。与2015年度收入5,973,463.00元相比增加2,132,834元,增长35.71%。主要原因是:2016年职工工资大幅调标,增加了改革补贴、基本工资调标、公务交通补贴、绿色经济奖励、自治县津贴、县乡两级人大换届选举工作经费、修缮经费、返还职工缴纳风险金等,故增幅较大。
二、支出决算情况说明
江城县人民代表大会常务委员会办公室2016年度支出合计7,645,469.00元。其中:基本支出7,556,069.00元,占总支出的98.83%;项目支出89,400.00元,占总支出的1.17%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与2015年度支出5,756,604元相比增支1,888,864元,增长32.81%。主要原因是:2016年职工工资大幅调标,增加了改革补贴、基本工资调标、公务交通补贴、绿色经济奖励、自治县津贴、县乡两级人大换届选举工作经费、修缮经费、返还职工缴纳风险金等,故增幅较大。
(一)基本支出情况
2016年度用于保障江城县人民代表大会常务委员会办公室、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,556,069.00元。与2015年度5,642,604.00相比增支1,913,465.00元,增长33.91%。是要原因是:2016年职工工资大幅调标,增加了改革补贴、基本工资调标、公务交通补贴、绿色经济奖励、自治县津贴、县乡两级人大换届选举工作经费、修缮经费、返还职工缴纳风险金等,故增幅较大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的57.63%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的40.03%。年人均人员经费支出和日常公用支出为269,859.00元。
(二)项目支出情况
2016年度用于保障江城县人民代表大会常务委员会办公室、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出89,400.00元。与2015年度114,000.00元相比减支24,600.00元,下降21.58%。主要原因是:2016年主要是继续完成2015年度未完成的部分项目,所以减支。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
江城县人民代表大会常务委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出7,468,369.00元,占本年支出合计的97.68%。与2015年度5,693,804.00元相比增支1,774,565.00元,增长31.17%。主要原因是:2016年职工工资大幅调标,增加了改革补贴、基本工资调标、公务交通补贴、绿色经济奖励、自治县津贴、县乡两级人大换届选举工作经费、修缮经费、返还职工缴纳风险金等,故增幅较大。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出6,377,776.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.40%。主要用于在职职工基本工资、津贴、补贴等人员经费支出和保障人大机关机构正常运转的办公费、会议费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护经费、培训费等日常公用支出。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出804,265.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.77%。主要用于退休人员的生活补助、职工住房补贴、职工缴纳的养老保险、工伤保险、生育保险、编外人员失业保险等支出。
9.医疗卫生与计划生育(类)支出286,328.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。主要用于缴纳职工基本医疗保险和公务员医疗保险等支出。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
江城县人民代表大会常务委员会办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为650,000.00元,支出决算为551,162.00元,完成预算的84.79%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为312,488.00元,完成预算的104.16%;公务接待费支出决算为238,674.00元,完成预算的68.19%。2016年度“三公”经费总支出小于年初预算数,但是公务用车运行维护经费支出大于年初预算数,主要原因是:我单位因领导职数多,工作特殊性强,领导出差开会、下乡调研、视察等工作开展情况较多,公务用车运行维护经费开支较大,超预算支出公务用车运行维护经费。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年的558,252.00元减少了7,090.00元,下降1.27%。其中:因公出国(境)费支出决算数比上年的77,340.00元减少77,340.00元,下降100%;公务用车购置及运行费支出决算数比上年的259,055.00元增加53,433.00元,增长20.62%;公务接待费支出决算数比上年的221,857.00元增加16,817.00元,增长7.58%。2016年度“三公”经费总支出小于上年决算数,但是公务用车运行维护经费和公务接待经费支出大于上年决算数,主要原因是:我单位因领导职数多,工作特殊性强,领导出差开会、下乡调研、视察等工作开展情况较多,加之2016年度增加了县乡两级人大换届选举工作,公务用车运行维护经费和公务接待经费开支较大。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出312,488.00元,占56.70%;公务接待费支出238,674.00元,占43.30%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出312,488.00元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出312,488.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展人大领导出差开会和培训学习、下乡调研、视察、代表活动、代表履职、人大监督等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出238,674.00元。其中:
国内接待费支出238,674.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待477批次(其中:外事接待0批次),接待人次4,770人(其中:外事接待人次0人)。主要用于人大会议、下乡调研、视察、代表活动、代表履职、人大监督等工作产生的接待批次及人次发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
江城县人民代表大会常务委员会办公室2016年机关运行经费支出3,024,401.00元,与上年的2,342,391.00相比增加682,010.00元,增长29.34%。增加的主要原因是:养老保险改革后,增加了职工养老保险缴纳支出,增加了职工公务交通补贴、绿色经济奖励、自治县津贴、县乡两级人大换届选举工作经费、修缮经费、返还职工缴纳风险金等,故增幅较大。
(二)其他重要事项情况说明
1.年末结转和结余情况分析。
2016年度,我单位年末结转和结余资金为677,687元,结余资金主要是日常公用经费结转,无项目资金结余和分单位结转的情况。结转和结余的原因主要是:结余结转资金主要是县乡两级人大换届选举工作,因工作正在开展中,大部份工作经费还没有支出。
2. 资产负债情况分析
2016年,我单位年初固定资产为2,143,293.00元,本年度增加了66,600.00元,减少了公车改革2辆小车的价值651,900.00元,本年财政应返还额度677,687.00元,上年财政应返还额度216,859.00元,年末固定资产为2,018,821.00元。今年共采购了4台电脑、1台传真机、1台复印机、2张会议桌椅。共支出采购资金66,600.00元,采购资金来源主要是财政拨款。2016年度,江城县人大严格按照中央八项规定,严格控制“三公经费”支出,全年财政收支平稳,加强资产效益管理,没有负债情况的发生。
(三)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分名词解释
江城县人大2016年部门决算报告中,没有需要解释说明的决算相关专用名词。