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江城县人大常委会2015年度部门结算

时间:2016/8/22 11:03:05|点击数:

 

江城县人大2015年度部门决算
第一部分 江城县人大概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 江城县人大2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 江城县人大2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 江城县人大概况
一、主要职能
(一)主要职能
江城哈尼族彝族自治县人民代表大会常务委员会是江城哈尼族彝族自治县人民代表大会的常设机关。其机关主要职能为:1、在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。 2、领导、主持县人民代表大会代表的选举。3、召集县人民代表大会会议。4、讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。5、根据县人民政府的建议,决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。6、监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系县人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。7、撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议。8、撤销县人民政府的不适当的决议和命令。9、在县人民代表大会闭会期间,决定副县长的个别任免。10、在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长,须报市人民检察院和人大常委会备案。11、根据县长的提名,决定县人民政府办公室主任、各局局长的任免;按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。12、在县人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副县长。13、决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。14、在县人民代表大会闭会期间,补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。15、决定授予地方的荣誉称号等。
(二)江城县人大2015年度重点工作任务介绍
2015年,县人大常委会全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,深入贯彻学习习近平总书记系列重要讲话精神,紧紧围绕县委的决策部署和中心工作,勤奋履职,顺利完成了县十五届人大三次会议确定的各项任务。一年来,共召开常委会会议10次,主任会议15次,听取和审议“一府两院”工作报告26项,开展视察4次,对2部法律法规开展了执法检查,提出审议意见建议共104条,作出决议、决定20项,为全面推进依法治县进程、推进全县经济社会平稳较快发展做出了积极的贡献。
1、立足自治县实际,民族立法更加注重务实管用
县人大常委会立足县情,着眼于全县经济社会发展需要,坚持务实管用的原则,围绕“生态立县、绿色发展”的发展思路,为更好地保护和合理利用水资源,认真组织开展了制定《云南省江城哈尼族彝族自治县水资源条例(草案)》的立法调研、考察学习、组织起草、征求意见等各项工作。深化对《云南省江城哈尼族彝族自治县条例》重要性的认识,督促县人民政府制定并经县人大常委会审议通过了《<云南省江城哈尼族彝族自治县自治条例>实施办法》,《实施办法》的有效贯彻,将促进《云南省江城哈尼族彝族自治县自治条例》在全面依法治县中发挥重要作用。
2、着力助推全县经济社会发展,监督工作更加注重实效。常委会紧紧围绕县委的决策部署,坚持法治导向、问题导向、发展导向、民生导向,着力助推全县经济社会全面健康协调可持续发展,及时有效开展视察调研、执法检查、工作评议、询问等监督方式。
——助推重点工作开展。围绕全县工作大局,秉承服务大局工作理念,着重对重点工作、重大工程建设项目的顺利推进开展调研,找问题,提意见,为落实县委部署的各项工作有效落实,献计出力。听取和审议了口岸建设情况、边民互市、扶持工业发展相关配套政策、高起点规划园区、么等水库工程建设、整董乡村特色旅游小镇建设、十层大山景区景点服务设施建设等进行了视察和监督。在监督过程中广泛听取群众的意见和建议,并针对存在的问题,提出加大资源整合利用,进一步加快推进项目建设,完善景区配套设施,优化旅游环境,进一步创新体制机制,推动产业快速发展等建议,有力推动了旅游产业的发展。
——推进财政全口径预决算审查监督。监督政府财政工作的重点,就是要为人民管好政府的“钱袋子”。常委会强化财政全口径预决算审查监督,先后听取和审议了县人民政府关于2015年上半年财政预算执行情况等4个财政方面的报告,要求依法执行预算,严格依法规范财政收支运行行为;加快支出进度,优化支出结构,提出要强化人大意识,按照《监督法》、《预算法》以及《人大常委会讨论决定重大事项的规定》的规定,及时向人大提请审议财政重大事项等意见,进一步促进了财政工作的规范运行。加强对政府债务偿付、转移支付大额资金、国有资产处置等议案的审议,督促有关资金的合理使用、严防资金被挤占挪用。
——助推经济健康运行。常委会听取和审议了2015年上半年国民经济和社会发展计划执行情况及下半年工作安排情况的报告。面对经济下行压力加大,大部分目标任务塌进度的严峻形势,建议全县上下形成合力、分析原因、找准突破口、强化措施抓落实,强化服务协调,推动工业经济稳步发展,积极推进项目投资,不断加快项目建设步伐。常委会关注招商引资这一促进县域经济社会发展的重要手段,听取和审议了县人民政府关于招商引资工作情况的报告,提出要把握招商引资方向,突出招商引资重点,完善招商引资办法等意见建议。
——助推社会事业发展和民生改善。常委会紧紧围绕关系群众切身利益的热点难点问题,运用多种形式对社会民生工作开展监督。听取和审议了县人民政府关于民政工作情况的报告,分别对低保、殡葬管理、社会养老、基层政权建设工作提出了意见和建议,就我县群众关注度较高的低保工作提出了进一步建立健全完善低保工作运行机制的要求。农村人畜饮水安全问题是我县农村民生热点问题之一,代表关注度高,仅十五届人大一次会议以来,就提出了64件有关农村人畜饮水方面的建议。常委会高度关注,对农村人畜饮水安全工作进行了专项调研,针对全县农村饮水困难中水源枯竭和管网老化等问题,建议县人民政府抢抓机遇,加大向上级申报项目争取资金修缮重建新建饮水工程的力度,同时引导好村民对已建成饮水项目的管理,确保持续利用,引导好村民自觉保护水源林,节约用水,增强水资源忧患意识和水环境保护意识。就业、就医是关系群众最现实的切身利益问题,县人大常委会听取和评议了县人力资源和社会保障、县卫生和计划生育工作情况,就人社工作提出以就业稳定促发展,以社保惠民保民利,以人才强县促繁荣,以劳资和谐保民安的建议;对卫计工作提出加大宣传监管执法力度,营造全社会重视、关心、支持和参与卫计工作的浓厚氛围,加强人才培养引进,千方百计扭转目前人员少、学历低、骨干力量薄弱的局面,切实抓好卫生防控体系建设,努力提高公共卫生保障能力,认真抓好针对医疗机构和医疗服务科学管理的建议。加强城市综合管理、搞好安全生产能有效提升老百姓的幸福指数,常委会听取和评议有关工作报告,针对城市综合管理存在的问题要求县人民政府统筹规划,完善设施;强化措施,标本兼治;依法行政,文明执法,教育市民增强城市管理理念和责任意识。对安全生产工作提出落实监督主体责任、安全生产主体责任,突出隐患排查整治、重点行业领域集中专项整治等建议。蔬菜基地建设,关系城乡居民生活、关农民增收。县人大常委会听取和审议了县人民政府关于蔬菜基地建设情况的报告,针对存在的问题提出要提高认识、科学规划、确保投入、科技指导、加强监管,建设高标准蔬菜基地,确保群众食用安全、放心、美味的多品种蔬菜,同时促进农民增收。食品安全事关群众身体健康和生命安全,常委会首次以询问的形式实施监督,对食品安全工作进行了专题询问,要求县人民政府进一步完善监管体系,强化源头治理,加强食品检验检测,严厉打击违法行为,确保食品安全。
——助推生态文明建设。常委会顺应群众对优化生活生产环境的新期盼,听取和审议了县人民政府关于环境状况和环境保护目标完成情况、农村人居环境整治情况的报告,督促有关部门严格执法,整治污染、落实节能减排责任。听取和评议了县人民政府关于林业工作开展情况的报告,要求强化林权纠纷调处力度、落实各项林业政策措施、强化森林资源保护管理、建立林政服务限时办结制度。听取和审议了县人民政府关于有害生物预警与控制站建设情况的报告,要求发挥植保作用,确保农业在良好的生态形势下持续健康发展。继续开展环保世纪行活动,紧紧围绕“推进生态文明,建设美丽家园”的活动主题,宣传报道相关的法律法规、政策措施、经验成果、典型事例,推进生态立县战略实施,促进生态文明建设。
——助推依法行政和公正司法。常委会立足于规范行政执法和司法行为,切实加强监督工作。审议通过了县人民政府职能转变和机构改革方案的备案报告,促进政府进一步转变职能,规范权责关系,增强创新服务意识,切实提高政府管理国家事务的科学化水平。听取和评议了县人民政府公安工作情况的报告,推动公安部门破解警务难题,依法履行职责,不断推进执法规范化。听取和评议了县人民政府监察工作情况的报告,要求适应新时期、新形势、新任务的需要,突出重点,加强行政监察工作,促进依法行政。听取了县人民法院2015年上半年工作情况的报告,建议县人民法院着力解决执行难问题,发挥执行联动机制作用,提高案件执行的效率和质量,积极推进量刑规范化工作,依法规范自由裁量权的正确行使,完善裁判文书的审核制度,确保裁判文书质量。听取县人民检察院20151-10月工作情况的报告,建议县人民检察院加强惩腐力度,推进反腐倡廉工作。依法开展对县人民政府贯彻实施《中华人民共和国民族区域自治法》、《中华人民共和国森林法》情况的执法检查。检查行政执法部门和执法人员是否严格执法、依法执法、文明执法,通过检查有效改善法制环境,促进法律有效贯彻实施
——认真办理来信来访。常委会把受理和接待群众来信来访作为履行职能,强化监督的重要抓手,不断加大信访案件转督办力度。一年来,共受理人民群众来信28件,接待来访57人(次),有效化解了矛盾纠纷,促进了社会和谐稳定。
3、坚持依法履职,行使重大事项决定权和人事任免权更加注重科学规范。
——规范行使重大事项决定权。2015年初,常委会制定出台了《江城哈尼族彝族自治县人民代表大会常务委员会讨论决定重大事项的规定》,界定了重大事项的范围,明确了决定程序、原则及要求。一年来,常委会着重选择事关全局和群众关切的利益问题,深入调查研究,及时作出决议决定。先后作出2014年县级财政决算、2015年县级预算变更、澳洲坚果发展经费、关于康平镇勐康茶厂片区新设社区居委会的议案等决议;作出了关于批准县保障性住房预售方案、建设勐康特色农产品交易市场、江城生态县建设规划、县旅游发展规划的决定;县人民政府职能转变和机构改革方案作出备案的决定;批准了县人民政府BT项目回购结余资金安排使用、债务偿付计划、转移支付资金、土地开发整理、国有资产处置等融资议案11项。促进了重大决策的民主化、科学化、规范化。
——依法行使人事任免权。常委会坚持党管干部与人大依法任免相统一原则,严格执行法律程序和制度规定,依法做好人事任免工作。2015年初表决通过了《江城哈尼族彝族自治县人民代表大会常务委员会关于对拟任国家机关工作人员任前法律知识考试办法》,实行任前法律知识考试制度。依法任免地方国家机关工作人员46人次,其中:任命32人次,免职14人次。同时,加强对任职人员的任后监督,对交运局、文广旅游局、审计局局长进行了述职评议,
4、强化服务保障,更加注重发挥代表主体作用。
切实强化服务意识,积极做好联系代表、服务代表的各项工作,为代表履职提供保障,有效提高人大代表对常委会工作的参与度,积极发挥代表参与管理国家事务的重要作用。
——积极搭建代表履职平台。按照有组织、有场地、有制度、有公示牌、有办公设备、有活动经费、有代表信箱、有经常活动“八有”标准健全和规范我县人大代表活动阵地建设。并落实阵地建设补助经费15万元。召开全县乡镇人大主席座谈会,组织乡镇人大主席参加市人大常委会举办为期一周的培训班,提升了乡镇人大的履职能力和整体工作水平。
——不断提高代表履职水平。实行常委会组成人员联系代表制度,常委会组成人员分别联系3名县人大代表,统一订阅《云南人大》为代表学习提供方便。邀请县人大代表列席县人大常委会会议并参与对部门的工作测评和对述职干部的民主测评;邀请代表参加常委会工作视察、执法检查和专项调研等活动,注重采纳基层代表的意见建议,增强了代表履职的积极性,促进代表在参与监督、助推发展等方面发挥作用。
——认真督办代表意见建议。通过召开交办会、集体面商会、重点督办、日常督办等方式,不断落实督办责任,切实提高了办理质量和效率。在县十五届人大三次会议上,代表共提出116件建议,全部转交县人民政府办理,并选择5件事关全县经济社会发展、人民群众普遍关心、代表反映比较集中的建议,由常委会主任、副主任重点督办。县人民政府在规定时限内已全部答复代表。办理结果为:所提问题已经解决或基本解决的A类件有38件,占总件数的32.76%,比上年提高5.91 %;所提问题正在解决或列入计划逐步解决的B类件有57件,占总件数的49.14%;所提问题因各种条件限制暂时不能解决的C类件有20件,占总件数的17.24%;所提问题要请有关部门或请示上级有关部门解决的D类件有1件,占总件数的0.86%。代表建议办理面商率、办结率达100%,满意率96.55%,基本满意3.45%。
——不断丰富人大代表小组活动内容。受市人大常委会的委托,组织驻江城的市人大代表和县人大代表三次到市内各县区及景洪市考察学习城镇建设、种植业发展、旅游文化建设等工作,拓宽代表视野、激发履职热情,提高履职水平。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入江城县人大2015年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
江城县人大2015年度年末实有人员编制21人。其中:行政编制21人(含行政工勤编制4人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员30人(含行政工勤人员4人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员11人。其中:离休0人,退休11人。
实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。
 
第二部分 江城县人大2015年度部门决算表
(详见附件)
 
第三部分 江城县人大2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
江城县人大2015年度收入合计597.35万元。其中:财政拨款收入591.07万元,占总收入的98.95%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入6.28万元,占总收入的1.05%。与上年的460.88万元相对比增加136.47万元,增长29.61%。财政收入2015年比2014年增加的主要原因是:养老保险改革工资调标增加人员收入90万元; 公用经费收入中增加了人大专项业务费10万元、工委专项经费增加4万元、常委会组成人员履职经费增加3.8万元、上级专项补助增加20万元、其他收入纳入财政预算后增加6.28万元等。
二、支出决算情况说明
江城县人大2015年度支出合计575.66万元。其中:基本支出564.26万元,占总支出的98.02%;项目支出11.40万元,占总支出的1.98%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年的460.88万元相对比增加114.78万元,增长24.90%。财政支出2015年比2014年增加的主要原因是:养老保险改革工资调标增加人员支出90万元; 公用支出中增加了人大专项业务费10万元、工委专项经费增加4万元、常委会组成人员履职经费增加3.8万元、其他支出纳入财政预算后增加支出6.28万元等
(一)基本支出情况
2015年度用于保障江城县人大机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出564.26万元。与上年的452.28相对比增加111.98万元,增长24.76%。主要原因分析:养老保险改革工资调标增加人员支出90万元; 公用支出中增加了人大专项业务费10万元、工委专项经费增加4万元、常委会组成人员履职经费增加3.8万元、其他支出纳入财政预算后增加支出6.28万元等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的57.37%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的42.63%。2015年度,江城县人大人均工资支出为每人每月6580元,日常公用经费支出为每人每年5.87万元。
(二)项目支出情况
2015年度用于保障江城县人大机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出11.40万元。与上年的8.60万元相对比增加2.8万元,主要原因分析:主要是人大立法经费增加。具体项目开支及开展工作情况主要是《水资源条例》实施办法、《自治县条例》实施办法等工作的开展。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
江城县人大2015年度一般公共预算财政拨款支出569.38万元,占本年支出合计的98.91%。与上年的460.88相对比增加108.50万元,增长23.54%。主要原因分析:养老保险改革工资调标增加人员支出90万元; 公用支出中增加了人大专项业务费10万元、工委专项经费增加4万元、常委会组成人员履职经费增加3.8万元等。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况           
1.一般公共服务(类)支出468.58万元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.30%。主要用于人大机关人员工资,机构运转方面的会议经费、立法经费、人大代表履职能力提升、办公费等支出。
2.社会保障和就业(类)支出78.78万元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.84%。主要用于退休人员经费支出和死亡抚恤经费的支出。
3.医疗卫生与计划生育(类)支出22.02万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。主要用于人大机关干部职工医疗保险缴费等各项社会保险缴费支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
江城县人大2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为63万元,支出决算为55.83万元,完成预算的88.62%。其中:因公出国(境)费支出决算为7.73万元,完成预算的12.27%;公务用车购置及运行费支出决算为25.91万元,完成预算的41.13%;公务接待费支出决算为22.19万元,完成预算的35.22%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待和公务用车运行维护经费下降。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少1.53万元,下降2.67%。其中:因公出国(境)费支出决算增加7.73万元,增长100%;公务用车购置及运行费支出决算减少3.59万元, 下降12.18%;公务接待费支出决算减少5.67万元,下降20.35%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待和公务用车运行维护经费下降。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出7.73万元,占13.85%;公务用车购置及运行维护费支出25.91万元,占46.41%;公务接待费支出22.19万元,占39.75%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出7.73万元。全年安排江城县人大因公出国(境)团组1个,累计1人次。开展内容包括:由市人大组团,组织部分县人大主任到英国和西班牙两个国家考察学习市镇建设和环境保护等情况。经费开支主要是往返机票、住宿、伙食、培训等费用。
2. 公务用车购置及运行维护费支出25.91万元。其中:
公务用车购置支出0万元。2015年江城县人大没有购置公务用车。
公务用车运行支出25.91万元。主要用于县人大机关领导及干部职工下乡视察、调研、出差、代表活动等办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度,江城县人大机关开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
3.公务接待费支出22.19万元。其中:
外宾接待支出0万元。主要用于江城县人大机关发生的外宾接待支出。江城县人大机关2015年共接待国内来访团组0个,来宾0人次。
其他国内公务接待支出22.19万元。主要用于江城县人大机关发生的接待支出。江城县人大机关2015年共接待国内来访团组370个,来宾3698人次,主要包括省、市、县人大系统领导指导工作、相互交流接待;县级各部门之间、各乡镇工作需要接待和基层群众接待等。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
江城县人大2015年机关运行经费支出234.24万元,与上年的218.64万元相对比,增加15.60万元,增长7.14%。主要原因分析:公用支出中增加了人大专项业务费10万元、工委专项经费增加4万元、常委会组成人员履职经费增加等。部门机关运行经费主要用于机构运转方面的会议经费、立法经费、人大代表履职能力提升、办公费等支出。
(二)其他重要事项情况说明
2015年度,江城县人大机关没有需要说明的其他重要事项。
(三)相关口径说明
1基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。
 
 
江城县人大常委会办公室
2016年8月15日
 
收入支出决算总表
公开01表
编制单位:江城县人民代表大会常务委员会办公室 单位:万元
收      入 支      出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 591.07 一、一般公共服务 28 468.58
    其中:政府性基金 2   二、外交 29  
二、上级补助收入 3   三、国防 30  
三、事业收入 4   四、公共安全 31  
四、经营收入 5   五、教育 32  
五、附属单位缴款 6   六、科学技术 33  
六、其他收入 7 6.28 七、文化体育与传媒 34  
  8   八、社会保障和就业 35 78.78
  9   九、医疗卫生与计划生育 36 22.02
  10   十、节能环保 37  
  11   十一、城乡社区 38  
  12   十二、农林水 39  
  13   十三、交通运输 40  
  14   十四、资源勘探信息等 41  
  15   十五、商业服务业等 42  
  16   十六、金融 43  
  17   十七、援助其他地区 44  
  18   十八、国土海洋气象等 45  
  19   十九、住房保障 46  
  20   二十、粮油物资储备 47  
  21   二十一、其他 48 6.28
  22   二十二、债务还本 49  
  23   二十三、债务付息 50  
本年收入合计 24 597.35 本年支出合计 51 575.66
用事业基金弥补收支差额 25   结余分配 52  
年初结转和结余 26   年末结转和结余 53 21.69
合计 27 597.35 合计 54 597.35
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 
收入决算表
公开02表
编制单位:江城县人民代表大会常务委员会办公室 单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 6 7 8
合计 597.35 591.07         6.28
201 一般公共服务支出 490.27 490.27          
20101 人大事务 485.02 485.02          
2010101  行政运行 354.19 354.19          
2010104  人大会议 49.05 49.05          
2010105  人大立法 11.40 11.40          
2010107  人大代表履职能力提升 0.79 0.79          
2010199  其他人大事务支出 69.60 69.60          
20199 其他一般公共服务支出 5.25 5.25          
2019999  其他一般公共服务支出 5.25 5.25          
208 社会保障和就业支出 78.78 78.78          
20805 行政事业单位离退休 62.41 62.41          
2080501  归口管理的行政单位离退休 62.41 62.41          
20808 抚恤 15.11 15.11          
2080801  死亡抚恤 15.11 15.11          
20899 其他社会保障和就业支出 1.26 1.26          
2089901  其他社会保障和就业支出 1.26 1.26          
210 医疗卫生与计划生育支出 22.02 22.02          
21005 医疗保障 22.02 22.02          
2100501  行政单位医疗 14.48 14.48          
2100503  公务员医疗补助 5.78 5.78          
2100599  其他医疗保障支出 1.76 1.76          
229 其他支出 6.28           6.28
22999 其他支出 6.28           6.28
2299901  其他支出 6.28           6.28
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 
支出决算表
公开03表
编制单位:江城县人民代表大会常务委员会办公室 单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 575.66 564.26 11.40      
201 一般公共服务支出 468.58 457.18 11.40      
20101 人大事务 463.33 451.93 11.40      
2010101  行政运行 353.70 353.70        
2010104  人大会议 49.05 49.05        
2010105  人大立法 11.40   11.40      
2010107  人大代表履职能力提升 0.79 0.79        
2010199  其他人大事务支出 48.40 48.40        
20199 其他一般公共服务支出 5.25 5.25        
2019999  其他一般公共服务支出 5.25 5.25        
208 社会保障和就业支出 78.78 78.78        
20805 行政事业单位离退休 62.41 62.41        
2080501  归口管理的行政单位离退休 62.41 62.41        
20808 抚恤 15.11 15.11        
2080801  死亡抚恤 15.11 15.11        
20899 其他社会保障和就业支出 1.26 1.26        
2089901  其他社会保障和就业支出 1.26 1.26        
210 医疗卫生与计划生育支出 22.02 22.02        
21005 医疗保障 22.02 22.02        
2100501  行政单位医疗 14.48 14.48        
2100503  公务员医疗补助 5.78 5.78        
2100599  其他医疗保障支出 1.76 1.76        
229 其他支出 6.28 6.28        
22999 其他支出 6.28 6.28        
2299901  其他支出 6.28 6.28        
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:江城县人民代表大会常务委员会办公室 单位:万元
收     入 支     出
项    目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 591.07 一、一般公共服务 30 468.58 468.58  
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交 31      
  3   三、国防 32      
  4   四、公共安全 33      
  5   五、教育 34      
  6   六、科学技术 35      
  7   七、文化体育与传媒 36      
  8   八、社会保障和就业 37 78.78 78.78  
  9   九、医疗卫生与计划生育 38 22.02 22.02  
  10   十、节能环保 39      
  11   十一、城乡社区 40      
  12   十二、农林水 41      
  13   十三、交通运输 42      
  14   十四、资源勘探信息等 43      
  15   十五、商业服务业等 44      
  16   十六、金融 45      
  17   十七、援助其他地区 46      
  18   十八、国土海洋气象等 47      
  19   十九、住房保障 48      
  20   二十、粮油物资储备 49      
  21   二十一、其他 50      
  22   二十二、债务还本 51      
  23   二十三、债务付息 52      
本年收入合计 24 591.07 本年支出合计 53 569.38 569.38  
年初财政拨款结转和结余 25   年末财政拨款结转和结余 54 21.69 21.69  
    一般公共预算财政拨款 26     55      
    政府性基金预算财政拨款 27     56      
  28     57      
合计 29 591.07 合计 58 591.07 591.07  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
编制单位:江城县人民代表大会常务委员会办公室         单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
合计       591.07 569.38 557.98 11.40 21.69 21.69  
201     一般公共服务支出       490.27 468.58 457.18 11.40 21.69 21.69  
201 1   人大事务       485.02 463.33 451.93 11.40 21.69 21.69  
201 01 01  行政运行       354.19 353.70 353.70   0.49 0.49  
201 01 04  人大会议       49.05 49.05 49.05        
201 01 05  人大立法       11.40 11.40   11.40      
201 01 07  人大代表履职能力提升       0.79 0.79 0.79        
201 01 99  其他人大事务支出       69.60 48.40 48.40   21.20 21.20  
201 99   其他一般公共服务支出       5.25 5.25 5.25        
201 99 99  其他一般公共服务支出       5.25 5.25 5.25        
208     社会保障和就业支出       78.78 78.78 78.78        
208 05   行政事业单位离退休       62.41 62.41 62.41        
208 05 01  归口管理的行政单位离退休       62.41 62.41 62.41        
208 08   抚恤       15.11 15.11 15.11        
208 08 01  死亡抚恤       15.11 15.11 15.11        
208 99   其他社会保障和就业支出       1.26 1.26 1.26        
208 99 01  其他社会保障和就业支出       1.26 1.26 1.26        
210     医疗卫生与计划生育支出       22.02 22.02 22.02        
210 05   医疗保障       22.02 22.02 22.02        
210 05 01  行政单位医疗       14.48 14.48 14.48        
210 05 03  公务员医疗补助       5.78 5.78 5.78        
210 05 99  其他医疗保障支出       1.76 1.76 1.76        
注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位:江城县人民代表大会常务委员会办公室   单位:万元
项目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 557.98 323.74 234.24
301 工资福利支出 240.97 240.97  
30101  基本工资 78.05 78.05  
30102  津贴补贴 131.06 131.06  
30103   奖金 8.59 8.59  
30104   社会保障缴费 23.28 23.28  
302 商品和服务支出 234.24   234.24
30201  办公费 31.94   31.94
30207  邮电费 2.29   2.29
30211  差旅费 20.45   20.45
30212  因公出国(境)费用 7.73   7.73
30213  维修(护)费 0.78   0.78
30215  会议费 44.85   44.85
30216  培训费 11.30   11.30
30217  公务接待费 20.96   20.96
30226  劳务费 16.80   16.80
30228  工会经费 1.71   1.71
30231  公务用车运行维护费 21.44   21.44
30299  其他商品和服务支出 54.00   54.00
303 对个人和家庭的补助 82.77 82.77  
30302  退休费 62.41 62.41  
30304  抚恤金 15.11 15.11  
30313  购房补贴 5.25 5.25  

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                        公开07
编制单位:江城县人民代表大会常务委员会办公室             单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称(项目) 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
合计                    
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

编制单位:江城县人民代表大会常务委员会办公室

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
公开08表
编制单位:江城县人民代表大会常务委员会办公室 单位:万元
项 目 行次 2015年度预算统计数 2015年度决算统计数
栏 次 1 2
一、“三公”经费支出 1
(一)支出合计 2 63.00 55.83
 1.因公出国(境)费 3   7.73
 2.公务用车购置及运行维护费 4 33.00 25.91
    (1)公务用车购置费 5    
    (2)公务用车运行维护费 6 33.00 25.91
 3.公务接待费 7 30.00 22.19
    (1)国内接待费 8 30.00 22.19
    (2)国(境)外接待费 9    
(二)相关统计数 10
 1.因公出国(境)团组数(个) 11 1
 2.因公出国(境)人次数(人) 12 1
 3.公务用车购置数(辆) 13  
 4.公务用车保有量(辆) 14 4
 5.国内公务接待批次(个) 15 370
 6.国内公务接待人次(人) 16 3,698
 7.国(境)外公务接待批次(个) 17  
 8.国(境)外公务接待人次(人) 18  
二、机关运行经费 19  
(一)行政单位 20 234.24
(二)参照公务员法管理事业单位 21  
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。
    2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。